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　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》第十六條的規(guī)定，深圳市鹽田區(qū)審計(jì)局派出審計(jì)組，自2020年3月13日至5月19日，對(duì)深圳市鹽田區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2019年城市環(huán)境品質(zhì)提升項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況開展審計(jì)，重點(diǎn)審計(jì)了市政道路清掃保潔、公共綠地養(yǎng)護(hù)、小區(qū)垃圾減量分類、城市環(huán)境品質(zhì)提升工程等方面情況，并對(duì)重要事項(xiàng)進(jìn)行了必要的延伸和追溯。

　　一、基本情況

　　為深入開展城市環(huán)境品質(zhì)提升工作，鹽田區(qū)成立了城市環(huán)境品質(zhì)提升行動(dòng)指揮部，全面統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各項(xiàng)工作，指揮部辦公室設(shè)在區(qū)城管和綜合執(zhí)法局。2017年至2019年,區(qū)城管和綜合執(zhí)法局用于市政道路清掃保潔、公共綠地養(yǎng)護(hù)、小區(qū)垃圾減量分類、城市環(huán)境品質(zhì)提升工程等方面的支出共計(jì)67,188.73萬元。其中2019年預(yù)算下達(dá)合計(jì)22,180.25萬元，實(shí)際支出合計(jì)21,652.49萬元，平均預(yù)算執(zhí)行率97.62%。

　　二、審計(jì)評(píng)價(jià)意見

　　審計(jì)結(jié)果表明，區(qū)城管和綜合執(zhí)法局圍繞打造“全市最干凈城區(qū)”和“世界級(jí)山?；ǔ恰蹦繕?biāo)，深入開展城市環(huán)境品質(zhì)提升行動(dòng)，城區(qū)面貌進(jìn)一步改善，取得了較好成效。但審計(jì)也發(fā)現(xiàn)，區(qū)城管和綜合執(zhí)法局還存在部分道路清掃保潔采購(gòu)預(yù)算價(jià)偏高、合同管理工作較粗放、工程項(xiàng)目管理不夠規(guī)范等問題。

　　三、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題和處理意見

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　　1.部分道路清掃保潔采購(gòu)預(yù)算價(jià)偏高。

　　區(qū)城管和綜合執(zhí)法局2017年底開展道路清掃保潔服務(wù)招標(biāo)時(shí)，仍然采用2014年的道路測(cè)繪結(jié)果，導(dǎo)致部分道路清掃保潔采購(gòu)預(yù)算單價(jià)偏高。

　　審計(jì)建議區(qū)城管和綜合執(zhí)法局立即開展自查，并制定相關(guān)措施實(shí)施整改。

　　2.清掃保潔合同管理較為粗放。

　　受軌道交通、市政道路改造等項(xiàng)目施工影響，實(shí)際清掃保潔范圍較合同約定有所減少。區(qū)城管和綜合執(zhí)法局簽訂的清掃保潔服務(wù)合同未考慮保潔范圍調(diào)整情況，合同執(zhí)行期間均按招標(biāo)確定的保潔面積結(jié)算。

　　審計(jì)建議區(qū)城管和綜合執(zhí)法局完善合同管理相關(guān)制度，采取有效措施對(duì)清掃保潔服務(wù)合同實(shí)施更精細(xì)化管理。

　?。ǘ┕簿G地養(yǎng)護(hù)方面

　　3.漏扣、少扣公共綠地養(yǎng)護(hù)面積，涉及多付費(fèi)用7.39萬元。

　　區(qū)城管和綜合執(zhí)法局在公共綠地養(yǎng)護(hù)合同履約期間，部分被占用綠地存在漏扣、少扣情況，涉及多付養(yǎng)護(hù)費(fèi)用7.39萬元。

　　審計(jì)建議加強(qiáng)被占用綠地的動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)工作，確定實(shí)際養(yǎng)護(hù)面積，調(diào)整養(yǎng)護(hù)費(fèi)用。

　　（三）小區(qū)垃圾減量分類方面

　　4.垃圾減量分類服務(wù)合同內(nèi)容交叉重疊，涉及多付費(fèi)用7.69萬元。

　　區(qū)城管和綜合執(zhí)法局與中英街管理局分別簽訂的兩份垃圾減量分類合同，服務(wù)時(shí)間存在交叉重疊，涉及多付費(fèi)用7.69萬元。

　　審計(jì)要求中英街管理局追回多付的7.69萬元。

　　5.垃圾減量分類宣傳合同支付存在風(fēng)險(xiǎn)。

　　區(qū)城管和綜合執(zhí)法局簽訂的2份宣傳服務(wù)合同，服務(wù)期限均為一年，合同總價(jià)36.88萬元。在未驗(yàn)收的情況下，合同簽訂后就一次性支付了全部款項(xiàng)。

　　審計(jì)建議結(jié)合工作實(shí)際，采取分期支付款項(xiàng)方式控制合同履約風(fēng)險(xiǎn)。

　　6.垃圾減量分類服務(wù)項(xiàng)目管理有待加強(qiáng)。

　　存在的問題主要有：一是個(gè)別小區(qū)獎(jiǎng)品發(fā)放簽收不實(shí)。二是服務(wù)合同簽訂不嚴(yán)謹(jǐn)。

　　審計(jì)建議加強(qiáng)小區(qū)垃圾減量分類各項(xiàng)管理工作，針對(duì)獎(jiǎng)品簽收不實(shí)情況及時(shí)開展自查自糾，杜絕漏洞。

　?。ㄋ模┏鞘协h(huán)境品質(zhì)提升工程方面

　　7.個(gè)別工程未結(jié)合實(shí)際開展設(shè)計(jì)。

　　恩上公路景觀提升工程未結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際開展設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)的鳳凰木、宮粉紫荊等喬木，大部分無種植空間，為此減少實(shí)施內(nèi)容占合同金額31%。

　　審計(jì)建議充分結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際開展設(shè)計(jì)工作。

　　8.項(xiàng)目管理不規(guī)范。

　　存在的問題主要有：一是個(gè)別項(xiàng)目結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一。二是部分項(xiàng)目竣工結(jié)算不及時(shí)。三是項(xiàng)目工期普遍滯后。

　　審計(jì)建議區(qū)城管和綜合執(zhí)法局加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目管理，增強(qiáng)造價(jià)審核把關(guān)責(zé)任意識(shí)，及時(shí)辦理項(xiàng)目竣工結(jié)決算。

　　四、其他應(yīng)關(guān)注的事項(xiàng)

　　轄區(qū)樹木遷移、管養(yǎng)工作亟待規(guī)范管理

　　我區(qū)幾個(gè)主要樹木遷移安置場(chǎng)內(nèi)的樹木普遍長(zhǎng)勢(shì)差，存活率不高，較多樹木已死亡，造成較大的損失浪費(fèi)。一是樹木遷移修剪、種植不規(guī)范。二是移植樹木管養(yǎng)不到位。

　　審計(jì)建議制定相關(guān)制度，明確相關(guān)責(zé)任部門，規(guī)范管理樹木遷移修剪、運(yùn)輸、種植及養(yǎng)護(hù)等各項(xiàng)工作。

　　深圳市鹽田區(qū)審計(jì)局

　　2020年7月27日

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